Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.08.2019 |
výk.zodp.o |
54,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
VO:elektri |
31,61 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
ZSE:elektr |
552,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
Def.Pro:od |
108,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
Def.Pro:od |
219,60 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
Def.Pro:od |
189,60 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
Def.Pro:SB |
45,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
LED:materi |
1 776,00 EUR |
LED ARENA s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
MŠ:všeob.m |
28,74 EUR |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. obec |
| 02.08.2019 |
ZŠ:elektri |
-88,43 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
MŠ:voda |
116,80 EUR |
BVS a.s. obec |
| 02.08.2019 |
ZŠ:voda |
-125,78 EUR |
BVS a.s. obec |
| 02.08.2019 |
Cint.T:vod |
31,45 EUR |
BVS a.s. obec |
| 02.08.2019 |
Orange:mob |
42,76 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 02.08.2019 |
OÚ:voda |
85,36 EUR |
BVS a.s. obec |
| 02.08.2019 |
OcK:voda |
-4,49 EUR |
BVS a.s. obec |
| 02.08.2019 |
VO:elektri |
335,80 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 21.03.2019 |
AVE:odpad |
1 994,13 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 21.03.2019 |
odhrňan.s. |
954,00 EUR |
Szkuráková Katarína SHR obec |
| 21.03.2019 |
PO:školeni |
294,00 EUR |
3 again, s.r.o. obec |
| 21.03.2019 |
Cint.Z.vod |
-90,97 EUR |
BVS a.s. obec |
| 21.03.2019 |
tel+int.po |
176,47 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 21.03.2019 |
Vlajky |
97,20 EUR |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT obec |
| 21.03.2019 |
PO:technik |
973,83 EUR |
3 again, s.r.o. obec |
| 21.03.2019 |
MŠ:elektri |
430,06 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
