Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
17. 5. 2017	2016000004 KontEZS-MS	62,41 EUR	Security KOBRA obec
17. 5. 2017	2016000003 ÚdržVerPri	877,50 EUR	RIGUL obec
17. 5. 2017	2016000002 Mobil/Hov	43,25 EUR	ORANGE-Slovensko obec
17. 5. 2017	2016000001 Poist.Park	794,26 EUR	QBE Insurance(Europ)Limit obec
17. 5. 2017	2015000311 ZS:StavUdž	9 754,00 EUR	RIGUL obec
17. 5. 2017	2015000310 UlOdpKONT-	1 320,51 EUR	KONT-BLESK, Veľký Biel obec
17. 5. 2017	2015000309 ZS:IntVyb	25,00 EUR	IKEA Bratislava sro obec
17. 5. 2017	2015000308 ZS: IntVyb	4,99 EUR	IKEA Bratislava sro obec
17. 5. 2017	2015000307 ZS: IntVyb	845,87 EUR	IKEA Bratislava sro obec
17. 5. 2017	2015000306 SJ:KuchP-R	101,34 EUR	RM Gastro - JAZ s.r.o. obec
17. 5. 2017	2015000305 ZS:čistPro	115,30 EUR	LEONlobal sro obec
17. 5. 2017	2015000304 MS:VodinšP	149,45 EUR	Múčka Róbert obec
17. 5. 2017	2015000303 C-T: voda	24,71 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000302 C-Z voda	26,95 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000301 MS:voda	22,46 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000300 OcK-voda	12,35 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000299 ZS:voda	30,32 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000298 ZS:tlačivá	30,79 EUR	ŠEVT a.s. obec
17. 5. 2017	2015000297 Plyn-VyučF	1 822,75 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
17. 5. 2017	2015000296 SJ:pomyje	16,42 EUR	GLOBAL GREEN spol.s.r.o. obec
17. 5. 2017	2015000295 ZS:špotMat	216,10 EUR	TRINET Corp,sro obec
17. 5. 2017	2015000294 ZS:ČistP	471,00 EUR	Lyreco CE, SE obec
17. 5. 2017	2015000293 MS:VývozFe	70,00 EUR	Vadócky Karol obec
17. 5. 2017	2015000292 ZS: aSc Ag	199,00 EUR	ASC Applied SotwareConsultants obec
17. 5. 2017	2015000291 PF Karta	47,40 EUR	OLYMP - Šmrhola obec