Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
17. 5. 2017	2014000155 Mobil-popl	35,56 EUR	ORANGE-Slovensko obec
17. 5. 2017	2014000154 Sieť-Bránk	434,52 EUR	SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. obec
17. 5. 2017	2014000153 ÚdržPC-MS	412,14 EUR	Mazuch Juraj - IJM obec
17. 5. 2017	2014000152 OzvOsvDeňO	500,00 EUR	Sercel Kristián - djrp obec
17. 5. 2017	2014000151 voda MS	28,08 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2014000150 voda ZS	28,08 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2014000149 Tel+IntPop	135,47 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
17. 5. 2017	2014000148 D.Sm-maľov	500,00 EUR	Mundi Robert obec
17. 5. 2017	2014000147 VývFek MS	140,00 EUR	Vadócky Karol obec
17. 5. 2017	2014000146 KontrHasPr	61,20 EUR	VADAS - J.Vadovič obec
17. 5. 2017	2014000145 AVE:odpad	1 094,44 EUR	AVE Bratislava s.r.o. obec
17. 5. 2017	2014000144 AVE:vrecia	75,60 EUR	AVE Bratislava s.r.o. obec
17. 5. 2017	2014000143 VchoDv/DSm	1 748,45 EUR	J&J Csonga sro obec
17. 5. 2017	2014000142 pomyje SJ	16,84 EUR	GLOBAL GREEN spol.s.r.o. obec
17. 5. 2017	2014000141 EKOWC DeňO	120,00 EUR	EKOTOALETY s.r.o. obec
17. 5. 2017	2014000140 elektrina	1 385,15 EUR	ZSE Energia,a.s obec
17. 5. 2017	2014000139 Elektr VO	40,00 EUR	ZSE Energia,a.s obec
17. 5. 2017	2014000138 Plyn	285,00 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
17. 5. 2017	2014000137 PripNaSRP	27,89 EUR	PATROL PCO s.r.o obec
17. 5. 2017	2014000136 OpatrSluž	114,82 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
17. 5. 2017	2014000135 IntKábl MS	598,80 EUR	El.inšt.,Vincze E. obec
17. 5. 2017	2014000134 TechPO 2.Q	102,00 EUR	VADAS - J.Vadovič obec
17. 5. 2017	2014000133 mobilTelef	45,93 EUR	ORANGE-Slovensko obec
17. 5. 2017	2014000132 Šk/MotPíla	99,00 EUR	Spojená škola obec
17. 5. 2017	2014000131 ÚdrPC-Star	85,00 EUR	Mazuch Juraj - IJM obec