Obsah
Detail faktúryč.: 2018000065
Faktúra
- Číslo faktúry2018000065
- Popis plneniaMH:údržba
- Cena182,34 EUR
- Dátum doručenia5.3.2018
- Dátum splatnosti25.3.2018
- Dátum úhrady5.3.2018
- Dátum vystavenia23.2.2018
- Dátum zverejnenia18.12.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPIESOK-SK sro
- IČO44677065
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web