Obsah
Detail faktúryč.: 2018000173
Faktúra
- Číslo faktúry2018000173
- Popis plneniaOrange
- Cena37,86 EUR
- Dátum doručenia22.6.2018
- Dátum splatnosti6.7.2018
- Dátum úhrady25.6.2018
- Dátum vystavenia22.6.2018
- Dátum zverejnenia18.12.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľORANGE-Slovensko
- IČO35697270
- DIČ
- AdresaPrievozská, 82109 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web