Obsah
Detail faktúryč.: 2019000002
Faktúra
- Číslo faktúry2019000002
- Popis plneniaelektr.slu
- Cena597,60 EUR
- Dátum doručenia2.1.2019
- Dátum splatnosti9.1.2019
- Dátum úhrady2.1.2019
- Dátum vystavenia10.12.2018
- Dátum zverejnenia7.2.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLomtec.com a.s.
- IČO35795174
- DIČ
- AdresaLíščie údolie 5, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web