Obsah
Detail faktúryč.: 2021000439
Faktúra
- Číslo faktúry2021000439
- Popis plneniaZŠ:toner
- Cena68,42 EUR
- Dátum doručenia28.12.2021
- Dátum splatnosti20.12.2021
- Dátum úhrady28.12.2021
- Dátum vystavenia17.12.2021
- Dátum zverejnenia8.2.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLEDUM Kamara SK s.r.o.
- IČO48158836
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 6202166615