Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2017000269
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2017000269
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    gastrolíst
  • Cena
    2 277,00 EUR
  • Dátum doručenia
    12.10.2017
  • Dátum splatnosti
    12.10.2017
  • Dátum úhrady
    12.10.2017
  • Dátum vystavenia
    11.10.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    10.1.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EDENRED SLOVAKIA s r.o.
  • IČO
    31328695
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky