Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000023
  • Popis plnenia
    mob.h.ORAN
  • Cena
    42,87 EUR
  • Dátum doručenia
    22.1.2018
  • Dátum splatnosti
    5.2.2018
  • Dátum úhrady
    22.1.2018
  • Dátum vystavenia
    22.1.2018
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ORANGE-Slovensko
  • IČO
    35697270
  • DIČ
  • Adresa
    Prievozská, 82109 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web