Obsah
Detail faktúryč.: 2018000101
Faktúra
- Číslo faktúry2018000101
- Popis plneniaMH:park-úd
- Cena12,00 EUR
- Dátum doručenia9.4.2018
- Dátum splatnosti21.4.2018
- Dátum úhrady9.4.2018
- Dátum vystavenia22.3.2018
- Dátum zverejnenia18.12.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPIESOK-SK sro
- IČO44677065
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web