Obsah
Detail faktúryč.: 2018000245
Faktúra
- Číslo faktúry2018000245
- Popis plneniaMH:krovino
- Cena226,00 EUR
- Dátum doručenia10.9.2018
- Dátum splatnosti13.9.2018
- Dátum úhrady10.9.2018
- Dátum vystavenia30.8.2018
- Dátum zverejnenia18.12.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJAPOP
- IČO30749417
- DIČ
- AdresaTrnavská 41, Bernolákovo
- Telefón
- E-mail
- Web