Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2022000118
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000118
  • Popis plnenia
    ZŠ:koberec -pranie, prenájom
  • Cena
    26,40 EUR
  • Dátum doručenia
    4.4.2022
  • Dátum splatnosti
    13.4.2022
  • Dátum úhrady
    4.4.2022
  • Dátum vystavenia
    30.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    18.5.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0002272283