Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2022000234
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000234
  • Popis plnenia
    čist.a kontr.komínov a dymov.ZŠ,MŠ,OÚ,Dm
  • Cena
    160,00 EUR
  • Dátum doručenia
    30.6.2022
  • Dátum splatnosti
    22.6.2022
  • Dátum úhrady
    30.6.2022
  • Dátum vystavenia
    8.6.2022
  • Dátum zverejnenia
    7.7.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Jozef Horváth
  • IČO
    43875297
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0002022021