Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
|
743,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
27,89 EUR |
PATROL PCO s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
|
50,20 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
|
33,50 EUR |
SLOVGRAM obec |
| 17.05.2017 |
|
14,99 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
24,38 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
21,06 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
46,00 EUR |
Wabez s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
|
50,27 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
28,98 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
28,67 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
8,87 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
-3,28 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
1 349,10 EUR |
NOMILAND s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
37,50 EUR |
NOMILAND s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
70,00 EUR |
KLIMATECHNIK s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
1 738,45 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
|
696,30 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 17.05.2017 |
|
384,00 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
| 17.05.2017 |
|
141,52 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
1 673,42 EUR |
AVE Bratislava s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
84,00 EUR |
AVE Bratislava s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
60,00 EUR |
Lyreco CE, SE obec |
| 17.05.2017 |
|
144,00 EUR |
B2Bpartner s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
