Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
|
48,19 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
|
97,38 EUR |
CentDepozCennýchPap SR obec |
| 17.05.2017 |
|
24,38 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
1 738,45 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
|
988,38 EUR |
Komunálna poisťovňa VIG obec |
| 17.05.2017 |
|
69,00 EUR |
IKAR,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
13,30 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
134,40 EUR |
MATRATEX manufacture sro obec |
| 17.05.2017 |
|
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
46,20 EUR |
AVE Bratislava s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
1 001,65 EUR |
AVE Bratislava s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
134,63 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
|
452,05 EUR |
Západosl.energetika obec |
| 17.05.2017 |
|
1 629,11 EUR |
Západosl.energetika obec |
| 17.05.2017 |
|
44,80 EUR |
Grajzeľ Ján obec |
| 17.05.2017 |
|
70,00 EUR |
Kôszikla Martin obec |
| 17.05.2017 |
|
571,98 EUR |
Wabez s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
|
472,04 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 17.05.2017 |
|
181,40 EUR |
LUMAX, s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
2 103,68 EUR |
EDENRED SLOVAKIA s r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
58,82 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
|
52,00 EUR |
INPROST s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
|
27,89 EUR |
PATROL PCO s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
|
14,99 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
