Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 19.08.2020 |
MŠ:PCO:def |
69,36 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
odchyt pso |
78,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
SBS:def.pr |
600,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
odchyt pso |
30,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
gastrolíst |
2 428,80 EUR |
Ticket Service, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
Orange:mob |
50,21 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 19.08.2020 |
Def.Pro:od |
60,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
Def.Pro:od |
30,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
ZŠ:knihy |
320,50 EUR |
TERRA vydavateľstvo, sro obec |
| 19.08.2020 |
vrec.pitny |
69,52 EUR |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
OÚ:toner |
10,90 EUR |
Printmania s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
VO:elektri |
140,38 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 19.08.2020 |
AVE:odpad |
2 930,84 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 19.08.2020 |
PO:prac.ob |
430,00 EUR |
BELLAREKLAMA-Vojtech Rózsár obec |
| 19.08.2020 |
výr.inf.ta |
76,00 EUR |
BELLAREKLAMA-Vojtech Rózsár obec |
| 19.08.2020 |
PO:všeob.m |
218,40 EUR |
PYROTEX, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
Cint.Z:vod |
29,20 EUR |
BVS a.s. obec |
| 19.08.2020 |
MŠ:voda |
21,34 EUR |
BVS a.s. obec |
| 19.08.2020 |
PO: oprav. |
15,80 EUR |
ROTALIX, L.Molnár obec |
| 19.08.2020 |
Viac.ihris |
83,00 EUR |
Robert Norulák-Rotel obec |
| 19.08.2020 |
VO:elektri |
174,40 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 19.08.2020 |
MŠ:elektri |
310,20 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 19.08.2020 |
MH:záv.kôš |
72,40 EUR |
FEREX, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
OÚ:elektri |
-119,59 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 19.08.2020 |
Tel+int.po |
174,47 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
