Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.08.2019 |
VO:elektri |
31,61 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
ZSE:elektr |
552,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
tel+int.po |
168,67 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.08.2019 |
SPP:plyn |
418,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 02.08.2019 |
gastrolíst |
2 428,80 EUR |
Ticket Service, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
ZŠ:vysvedč |
37,70 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 02.08.2019 |
ZŠ:tlačivá |
6,12 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 02.08.2019 |
Opatr.služ |
1 425,58 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 02.08.2019 |
dokum.CO |
400,00 EUR |
MTS Servis s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
KEO:aktual |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
Osobnyudaj |
54,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
Orange:mob |
41,52 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 02.08.2019 |
Def.Pro:od |
81,60 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
PO:výstroj |
2 986,08 EUR |
PYROTEX, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
ŠJ:toner |
72,00 EUR |
Adamec Jaroslav-Phobosstudio obec |
| 02.08.2019 |
Tel+int.po |
179,08 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.08.2019 |
MŠ:vých.po |
249,50 EUR |
WIKY s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
MŠ:voda |
26,95 EUR |
BVS a.s. obec |
| 02.08.2019 |
KEO:aktual |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
VO:elektri |
170,18 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
MŠ:elektri |
382,46 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
VO:elektri |
208,90 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
technik BO |
162,00 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
ZŠ:ochr.bu |
87,01 EUR |
Security KOBRA obec |
| 02.08.2019 |
AVE:odpad |
2 993,28 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
