Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
PVC - OcK |
298,37 EUR |
Kiss Peter obec |
| 17.05.2017 |
vývoy VKK |
144,00 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
| 17.05.2017 |
elektrina |
40,00 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
ELEKTRINA |
1 385,15 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
KEO.DOS,WI |
322,49 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
EBS DOS 15 |
19,92 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
XerPapier |
123,60 EUR |
Lyreco CE, SE obec |
| 17.05.2017 |
MiestSamZP |
8,50 EUR |
RVC Rovinka obec |
| 17.05.2017 |
Diársamosp |
79,80 EUR |
RVC Rovinka obec |
| 17.05.2017 |
ElInšPMS-O |
326,20 EUR |
El.inšt.,Vincze E. obec |
| 17.05.2017 |
ElInštP ZS |
342,56 EUR |
El.inšt.,Vincze E. obec |
| 17.05.2017 |
OpatrSluž |
103,90 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 17.05.2017 |
plyn |
3 048,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
PripNaSRP |
27,89 EUR |
PATROL PCO s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
Audít2013 |
900,00 EUR |
Audítor SKAU obec |
| 17.05.2017 |
OprRoutInP |
72,50 EUR |
Mazuch Juraj - IJM obec |
| 17.05.2017 |
D:ŠportIhr |
3 404,88 EUR |
Szkurák Róbert obec |
| 17.05.2017 |
MobTelPopl |
31,85 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
VývoyFekMS |
70,00 EUR |
Vadócky Karol obec |
| 17.05.2017 |
voda ZS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda MS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
Piesok-OcK |
22,93 EUR |
PIESOK-SK sro obec |
| 17.05.2017 |
AktKEO |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
mOlejNdiel |
255,38 EUR |
JAPOP obec |
| 17.05.2017 |
OprElŠpoSJ |
172,92 EUR |
A-nova sro obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
