Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 19.08.2020 |
PO:všeob.m |
218,40 EUR |
PYROTEX, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
Cint.Z:vod |
29,20 EUR |
BVS a.s. obec |
| 19.08.2020 |
MŠ:voda |
21,34 EUR |
BVS a.s. obec |
| 19.08.2020 |
PO: oprav. |
15,80 EUR |
ROTALIX, L.Molnár obec |
| 19.08.2020 |
Viac.ihris |
83,00 EUR |
Robert Norulák-Rotel obec |
| 19.08.2020 |
VO:elektri |
174,40 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 19.08.2020 |
MŠ:elektri |
310,20 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 19.08.2020 |
MH:záv.kôš |
72,40 EUR |
FEREX, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
OÚ:elektri |
-119,59 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 19.08.2020 |
Tel+int.po |
174,47 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19.08.2020 |
ZSE:elektr |
602,65 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 19.08.2020 |
ZSE:ele.VO |
36,61 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 19.08.2020 |
osobnyudaj |
54,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
Opatr.služ |
611,63 EUR |
Ružová záhrada n.o. obec |
| 19.08.2020 |
Def.Pro:PC |
69,36 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
Def.Pro:SB |
600,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
Def.Pro:od |
78,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
Opatr.služ |
1 610,72 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 19.08.2020 |
PO,BOZP |
194,40 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
OÚ,MŠ:kanc |
112,68 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
TENDERNET |
300,00 EUR |
eSYST, s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
PO:všeob.m |
120,38 EUR |
LUMA Viničné sro obec |
| 19.08.2020 |
SPP:plyn |
1 319,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 19.08.2020 |
PO:servis |
339,14 EUR |
AUTO-IMPEX spol. s.r.o. obec |
| 19.08.2020 |
OÚ:údržba |
47,78 EUR |
Security KOBRA obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
