Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.08.2019 |
PO:brána |
1 845,00 EUR |
Anday MD s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
PO:výstroj |
843,60 EUR |
PYROTEX, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
ZŠ:voda |
13,48 EUR |
BVS a.s. obec |
| 02.08.2019 |
Deň detí:a |
240,00 EUR |
World of Events s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
MH:údržba |
192,90 EUR |
PIESOK-SK sro obec |
| 02.08.2019 |
Cint.T:vod |
24,71 EUR |
BVS a.s. obec |
| 02.08.2019 |
Cint.Z.:vo |
13,48 EUR |
BVS a.s. obec |
| 02.08.2019 |
Voda: MŠ |
26,95 EUR |
BVS a.s. obec |
| 02.08.2019 |
AVe:odpad |
3 491,16 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 02.08.2019 |
SPP:plyn |
239,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 02.08.2019 |
VO:elektri |
143,93 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
MŠ:elektri |
422,36 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
tel+int.po |
171,58 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.08.2019 |
VO:elektri |
31,61 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
PO:prac.tr |
72,00 EUR |
BELLAREKLAMA-Vojtech Rózsár obec |
| 02.08.2019 |
ZSE:elektr |
552,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
Def.Pro: |
45,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
Defense Pr |
78,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
VO:elektri |
174,41 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 02.08.2019 |
Zrkadlá 2x |
148,56 EUR |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
MDD:všeob. |
28,79 EUR |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. obec |
| 02.08.2019 |
ŠK:kuch.po |
171,46 EUR |
František Pindur obec |
| 02.08.2019 |
opatr.služ |
1 442,44 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 02.08.2019 |
MŠ:EZS |
47,78 EUR |
Security KOBRA obec |
| 02.08.2019 |
DHZO:škole |
100,00 EUR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
