Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
opr.kopírk |
68,52 EUR |
SIMONSSlovakia s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
MAGAZ-skri |
744,00 EUR |
MAGÁZ - stolárstvo obec |
| 17.05.2017 |
prip.naPCO |
27,89 EUR |
LAMA SK sro obec |
| 17.05.2017 |
BOZP,PO,PZ |
186,00 EUR |
VADAS - J.Vadovič obec |
| 17.05.2017 |
tel+int. |
144,36 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
Údržba |
240,00 EUR |
Fülöp Ján obec |
| 17.05.2017 |
VO:elektr. |
25,67 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
ZSE-elektr |
783,22 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
SPP:plyn |
2 419,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
Opatr.Služ |
590,26 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 17.05.2017 |
vlajka,erb |
623,77 EUR |
OLYMP - Šmrhola obec |
| 17.05.2017 |
Pois.DHZO |
250,00 EUR |
ČSOB Poisťovňa, a.s., obec |
| 17.05.2017 |
Zák.p.SupB |
156,00 EUR |
KOOPERATÍVA poisť.a.s. obec |
| 17.05.2017 |
DHZ-školné |
100,00 EUR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR obec |
| 17.05.2017 |
Orange-mob |
44,46 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
tel.in.pop |
146,52 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
Cin.Z:voda |
17,24 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
MŠ:voda |
25,37 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
kanc.kresl |
516,00 EUR |
B2Bpartner s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
SOZA-licen |
14,28 EUR |
SOZA obec |
| 17.05.2017 |
TonerOÚ |
68,00 EUR |
Wabez s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
Hav.P.SupB |
168,24 EUR |
ALLIANZ - SlovPoisť. a.s., Ba obec |
| 17.05.2017 |
Vých.pomôc |
32,78 EUR |
Jitka Nováková-Fortuna obec |
| 17.05.2017 |
Akt.KEO |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
AVE:Odpad |
988,99 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
