Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 18.12.2018 |
Orange:mob |
38,98 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 18.12.2018 |
OÚ:čist.ka |
78,20 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 18.12.2018 |
ZŠ:voda |
16,85 EUR |
BVS a.s. obec |
| 18.12.2018 |
MŠ:voda |
32,57 EUR |
BVS a.s. obec |
| 18.12.2018 |
CintZ:voda |
13,48 EUR |
BVS a.s. obec |
| 18.12.2018 |
VO:elektri |
26,75 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 18.12.2018 |
AVE:odpad |
2 022,04 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 18.12.2018 |
VO:elektri |
171,06 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 18.12.2018 |
MŠ:elektri |
283,40 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 18.12.2018 |
ZSE:elektr |
473,83 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 18.12.2018 |
VO:elektri |
199,62 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 18.12.2018 |
OÚ:počítač |
2 191,30 EUR |
Szamaránszky Tomáš, Jelka obec |
| 18.12.2018 |
ŠJ:tlačiar |
105,30 EUR |
Szamaránszky Tomáš, Jelka obec |
| 18.12.2018 |
spp:PLYN |
270,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 18.12.2018 |
Deň o-ozv |
600,00 EUR |
MAXSOUND sro obec |
| 18.12.2018 |
Def.Pr.-od |
132,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 18.12.2018 |
Tel+int.po |
170,12 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 18.12.2018 |
LAMA:prip. |
27,89 EUR |
LAMA SK sro obec |
| 18.12.2018 |
PO: mat.te |
443,16 EUR |
PYROTEX, s.r.o. obec |
| 18.12.2018 |
PO:školeni |
198,00 EUR |
Spojená škola obec |
| 18.12.2018 |
odchyt zvi |
156,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 18.12.2018 |
ŠJ: Toner |
18,71 EUR |
PROGRESS SYSTEMS. s.r.o. obec |
| 18.12.2018 |
Opatr.služ |
656,64 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 18.12.2018 |
Div.Dunajk |
250,00 EUR |
KVART obec |
| 18.12.2018 |
MŠ:človek |
31,16 EUR |
RAABE Slovensko s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
