Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10.01.2018 |
žiad.-rek. |
500,00 EUR |
PraVia, s.r.o. obec |
| 10.01.2018 |
Orange-mob |
57,97 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 10.01.2018 |
OÚ:voda |
13,48 EUR |
BVS a.s. obec |
| 10.01.2018 |
OcK:voda |
19,09 EUR |
BVS a.s. obec |
| 10.01.2018 |
MŠ:voda |
38,18 EUR |
BVS a.s. obec |
| 10.01.2018 |
CintZ:voda |
25,84 EUR |
BVS a.s. obec |
| 10.01.2018 |
Cint.T:vod |
24,71 EUR |
BVS a.s. obec |
| 10.01.2018 |
elektr.VO |
238,04 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 10.01.2018 |
Elektr.VO |
184,24 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 10.01.2018 |
Fin.spr.18 |
39,90 EUR |
Tirna vyd.družstvo obec |
| 10.01.2018 |
prip.naPCO |
27,89 EUR |
LAMA SK sro obec |
| 10.01.2018 |
Fül.J.-údr |
442,00 EUR |
Fülöp Ján obec |
| 10.01.2018 |
VO:elektri |
26,89 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 10.01.2018 |
ZSE:elektr |
784,35 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 10.01.2018 |
ZŠ:knihy |
17,60 EUR |
TERRA vydavateľstvo, sro obec |
| 10.01.2018 |
tel+int.po |
143,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10.01.2018 |
MŠ:ochr.b. |
248,06 EUR |
Security KOBRA obec |
| 10.01.2018 |
plyn:SPP |
411,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 10.01.2018 |
Op.sl.-Štr |
592,66 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 10.01.2018 |
OÚ:maľ.pr. |
276,07 EUR |
Vincze Stanislav maliar obec |
| 06.09.2017 |
|
50,00 EUR |
Aikido Musubi Dojo obec |
| 06.09.2017 |
|
50,00 EUR |
Aikido Musubi Dojo obec |
| 06.09.2017 |
|
398,33 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 06.09.2017 |
|
106,05 EUR |
Obecný Úrad Hrubý Šúr obec |
| 06.09.2017 |
|
50,00 EUR |
Aikido Musubi Dojo obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
