Detail faktúry 2020000118

Číslo faktúry:
2020000118
Popis plnenia:
dezinfekci
Cena:
57,50 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
POOLMAN s.r.o.
IČO:
47039477
Dátum doručenia:
20. 4. 2020
Dátum splatnosti:
20. 4. 2020
Dátum úhrady:
20. 4. 2020
Dátum vystavenia:
6. 4. 2020
Dátum zverejnenia:
21. 4. 2020