Hľadať
PO: 7:30–12:00, 13:00–15:00
UT: nestránkový deň
ST: 7:30–12:00, 13:00–17:00
ŠT: nestránkový deň
PI: 7:30–12:00
Detail faktúry DF2026000673
- Číslo faktúry:
- DF2026000673
- Číslo objednávky:
- O2026/105
- Popis plnenia:
- objednávka sieťky a žalúzie ZŠ
- Cena:
- 276,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- UNIONSTAV SK, s.r.o.
- IČO:
- 48095303
- Adresa:
- 500, 93004 Baka, Slovenská republika
- Dátum doručenia:
- 28. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- 4. 9. 2026
- Dátum vystavenia:
- 28. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 16. 9. 2026
- Poznámka:
- objednávka sieťky a žalúzie ZŠ