Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
17. 5. 2017	2015000077 PripNaSRP	27,89 EUR	PATROL PCO s.r.o obec
17. 5. 2017	2015000076 MŠ:OprBojl	321,82 EUR	El.inšt.,Vincze E. obec
17. 5. 2017	2015000075 SJ:ČistPot	145,68 EUR	KLIMATECHNIK s.r.o. obec
17. 5. 2017	2015000074 1.Q TechPO	150,00 EUR	VADAS - J.Vadovič obec
17. 5. 2017	2015000073 SLOVGRAM	33,50 EUR	SLOVGRAM obec
17. 5. 2017	2015000072 MR:Reprod	246,00 EUR	ELMIKO-Elektroakustika obec
17. 5. 2017	2015000071 StojBicTes	318,00 EUR	B2Bpartner s.r.o. obec
17. 5. 2017	2015000070 voda C-Z	25,84 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000069 voda C-T	12,35 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000068 voda OU	14,60 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000067 Voda OcK	113,44 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000066 Voda ZS	-186,43 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000065 Voda MS	-43,80 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000064 Mobil	33,00 EUR	ORANGE-Slovensko obec
17. 5. 2017	2015000063 Škrabka-SJ	835,20 EUR	Gastro-Galaxi obec
17. 5. 2017	2015000062 KontEZS-ZS	62,41 EUR	Security KOBRA obec
17. 5. 2017	2015000061 DeritazMat	12,00 EUR	Mravec Ján-AGH-DDD obec
17. 5. 2017	2015000060 NájPozemku	53,88 EUR	Slov.vodohosp.podnik šp obec
17. 5. 2017	2015000059 RozpKnihMS	22,50 EUR	Bodnár Imre obec
17. 5. 2017	2015000058 AVE:odpad	1 084,09 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
17. 5. 2017	2015000057 AVE: vreci	75,60 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
17. 5. 2017	2015000056 AktKEO4/15	13,50 EUR	KEO s.r.o. obec
17. 5. 2017	2015000055 Vývoz VKK	270,00 EUR	KONT-BLESK, Veľký Biel obec
17. 5. 2017	2015000054 MikuKostým	57,50 EUR	ASTART s.r.o. obec
17. 5. 2017	2015000053 Gastro	1 416,19 EUR	EDENRED SLOVAKIA s r.o. obec