Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
28. 7. 2025	DF2025000526 spotreba plynu 072025 ZŠ	532,18 EUR	Torreol, s. r. o. obec
28. 7. 2025	DF2025000525 spotreba plynu 072025 OU	363,80 EUR	Torreol, s. r. o. obec
28. 7. 2025	DF2025000524 spotreba plynu 072025 OcK	381,63 EUR	Torreol, s. r. o. obec
28. 7. 2025	DF2025000523 spotreba plynu 072025 MŠ	1 123,57 EUR	Torreol, s. r. o. obec
28. 7. 2025	DF2025000522 spotreba elektriny OU	83,80 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
28. 7. 2025	DF2025000521 spotreba elektriny OcK	232,67 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
28. 7. 2025	DF2025000520 spotreba elektriny VO	98,54 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
28. 7. 2025	DF2025000519 spotreba elektriny ZŠ	93,40 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
28. 7. 2025	DF2025000518 spotreba elektriny MŠ	469,82 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
28. 7. 2025	DF2025000517 spotreba elektriny VO	161,16 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
28. 7. 2025	DF2025000516 údržba verejnej zelene	1 156,20 EUR	WAVE, s.r.o. obec
28. 7. 2025	DF2025000515 skartovačka	214,99 EUR	Conrad Electronic Č.R, s.r.o. obec
28. 7. 2025	DF2025000514 verejný prenos	35,67 EUR	SLOVGRAM obec
28. 7. 2025	DF2025000513 licencia	307,50 EUR	eSYST s.r.o. obec
28. 7. 2025	DF2025000512 LED svietidlá	750,00 EUR	LED ARENA s.r.o. obec
28. 7. 2025	DF2025000511 odstr. havarijný stav	2 574,07 EUR	LED ARENA s.r.o. obec
28. 7. 2025	DF2025000510 repre	135,16 EUR	METRO Cash & Carry SR s. r. o. obec
28. 7. 2025	DF2025000508 spotreba vody MŠ 6.6.-5.7.25	32,51 EUR	BVS a.s. obec
28. 7. 2025	DF2025000506 MUA www.obecturen.sk 072025	11,07 EUR	Galileo Corporation s.r.o. obec
28. 7. 2025	DF2025000505 odvoz BRKO	183,00 EUR	Fidelity Trade s.r.o. obec
28. 7. 2025	DF2025000504 stravné lístky 300ks á 6,60	2 004,35 EUR	Ticket Service, s.r.o. obec
28. 7. 2025	DF2025000503 elektroinštalačné práce	6 153,91 EUR	OICS s.r.o. obec
28. 7. 2025	DF2025000502 tel. poplatky 062025	83,43 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
28. 7. 2025	DF2025000501 systémová podpora URBIS	224,24 EUR	MADE spol. s r.o. obec
28. 7. 2025	DF2025000500 WC kabiny	713,40 EUR	JOHNNY SERVIS s.r.o. obec