Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
MobilTel |
35,20 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
SOZA |
14,28 EUR |
SOZA obec |
| 17.05.2017 |
voda ZS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda MS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
PZS-Vadas |
120,00 EUR |
VADAS - J.Vadovič obec |
| 17.05.2017 |
Tel+IntPop |
114,82 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
ZimnÚdrMK |
918,00 EUR |
Szkuráková Katarína SHR obec |
| 17.05.2017 |
vývoz VKK |
270,00 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
| 17.05.2017 |
FS14-dopl |
27,84 EUR |
Tirna vyd.družstvo obec |
| 17.05.2017 |
AVE: odpad |
1 556,32 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 17.05.2017 |
AVE:vrecia |
176,40 EUR |
AVE Bratislava s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
elektrina |
29,81 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
elektrina |
1 499,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
PripNaSRP |
27,89 EUR |
PATROL PCO s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
plyn |
2 673,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
AktKEO 3 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
mobil-Dobr |
-2,70 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
mobil |
30,29 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
AktKEO 2 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
plyn |
2 756,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
pomyje SJ |
16,33 EUR |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
tonerEvOby |
49,00 EUR |
Wabez s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
voda ZS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda MS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
MaľovOcK |
341,88 EUR |
Varga Alexander obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
