Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
Toner |
53,36 EUR |
Printmania s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
EBojlerOcK |
264,58 EUR |
El.inšt.,Vincze E. obec |
| 17.05.2017 |
plyn |
-6 549,09 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
ESET-SJ |
50,33 EUR |
Eset spol.s r.o. obec |
| 17.05.2017 |
Elektrina |
1 499,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
AVE:odpad |
1 106,15 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 17.05.2017 |
AVE:vrecia |
84,00 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 17.05.2017 |
Elektr VO |
29,81 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
Tel.Popl. |
100,66 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
Elektr-Vyú |
-62,96 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
Akt.KEO 1 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
Kon EZS-MS |
128,21 EUR |
Security KOBRA obec |
| 17.05.2017 |
Elekt.VO-V |
165,43 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
elektrSó2M |
1 366,32 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
IntVyb ZS |
475,68 EUR |
EMPORO sro, Bratislava obec |
| 17.05.2017 |
OprOplotZS |
1 425,00 EUR |
Mészáros Ľudovít obec |
| 17.05.2017 |
Mobil tel |
51,10 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
Vývoz VKK |
96,00 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
| 17.05.2017 |
OprVianDek |
221,50 EUR |
Gregorička J. - JeGe obec |
| 17.05.2017 |
voda ZS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda C-T |
29,20 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda C-Z |
26,95 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda MS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda OcK |
11,23 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
Vrecia AVE |
75,60 EUR |
AVE Bratislava s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
