Detail faktúry 2022000073

Číslo faktúry:
2022000073
Popis plnenia:
ZŠ: pren.rohoží -údržb.budovy-koberec
Cena:
26,40 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
Lindström, s.r.o.
IČO:
35742364
Dátum doručenia:
3. 3. 2022
Dátum splatnosti:
16. 3. 2022
Dátum úhrady:
3. 3. 2022
Dátum vystavenia:
2. 3. 2022
Dátum zverejnenia:
18. 5. 2022
Poznámka:
VS: 0002262920