Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
19. 8. 2020	2020000247 Finanč.spr	39,90 EUR	Tirna vyd.družstvo obec
19. 8. 2020	2020000246 ŠJ:kuchyňa	2 123,00 EUR	Zoltán Mészároš -ASTAV obec
19. 8. 2020	2020000245 ŠJ:kuchyňa	660,00 EUR	ACDC spol.s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000244 OÚ:EZS	47,78 EUR	Security KOBRA obec
19. 8. 2020	2020000243 ZSE:elektr	602,65 EUR	ZSE Energia,a.s obec
19. 8. 2020	2020000242 VO:elektri	36,61 EUR	ZSE Energia,a.s obec
19. 8. 2020	2020000241 VO:elektri	185,50 EUR	ZSE Energia,a.s obec
19. 8. 2020	2020000240 VO:elektri	144,65 EUR	ZSE Energia,a.s obec
19. 8. 2020	2020000239 MŠ:elektri	229,33 EUR	ZSE Energia,a.s obec
19. 8. 2020	2020000238 kont.has.p	128,40 EUR	FIRECONTROL SAFETY s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000237 AVE:odpad	3 421,46 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
19. 8. 2020	2020000236 OÚ:čist.tl	39,05 EUR	PAPERA s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000235 KUKA nádob	198,00 EUR	BINS s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000234 MŠ:voda	21,34 EUR	BVS a.s. obec
19. 8. 2020	2020000233 Cint.Z:vod	29,20 EUR	BVS a.s. obec
19. 8. 2020	2020000232 Sčít.:inte	370,16 EUR	BiBOX s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000231 PO:kurz	135,00 EUR	Spojená škola obec
19. 8. 2020	2020000230 VO:oprava	244,80 EUR	VIMOT s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000229 SPP:plyn	1 319,00 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
19. 8. 2020	2020000228 Opatr.sl.	626,59 EUR	Ružová záhrada n.o. obec
19. 8. 2020	2020000227 tel+int.po	200,98 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
19. 8. 2020	2020000226 Opatr.sl.	1 613,74 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
19. 8. 2020	2020000225 osobnyudaj	54,00 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000224 MŠ:PCO:def	69,36 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000223 odchyt pso	78,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec