Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
5. 3. 2019	2019000052 MŠ:voda	32,57 EUR	BVS a.s. obec
5. 3. 2019	2019000051 Def.Pro-po	282,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
5. 3. 2019	2019000050 SPP:plyn	2 110,00 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
5. 3. 2019	2019000049 ZSE:elektr	552,03 EUR	ZSE Energia,a.s obec
5. 3. 2019	2019000048 VO:elektri	31,61 EUR	ZSE Energia,a.s obec
5. 3. 2019	2019000047 VO:elektri	252,54 EUR	ZSE Energia,a.s obec
5. 3. 2019	2019000046 VO:elektri	289,44 EUR	ZSE Energia,a.s obec
5. 3. 2019	2019000045 MŠ:elektri	512,60 EUR	ZSE Energia,a.s obec
5. 3. 2019	2019000044 MH:údržba	63,60 EUR	PIESOK-SK s.r.o. obec
5. 3. 2019	2019000043 SOZA	14,28 EUR	SOZA obec
5. 3. 2019	2019000042 OÚ:odbor.k	58,80 EUR	ajfa+avis, s.r.o. obec
5. 3. 2019	2019000041 tel+int.po	177,17 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
5. 3. 2019	2019000040 MŠ:elekr.p	47,98 EUR	METRO Cash & Carry SR s. r. o. obec
5. 3. 2019	2019000039 MŠ:kanc.po	7,18 EUR	METRO Cash & Carry SR s. r. o. obec
5. 3. 2019	2019000038 MŠ:toner	57,98 EUR	Printmania s.r.o. obec
5. 3. 2019	2019000037 opatr.služ	1 436,50 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
5. 3. 2019	2019000036 MŠ:sedačka	200,00 EUR	Čallúnnictvo obec
5. 3. 2019	2019000035 Orange-mob	45,86 EUR	ORANGE-Slovensko obec
5. 3. 2019	2019000034 údržba ver	155,40 EUR	PIESOK-SK s.r.o. obec
5. 3. 2019	2019000033 SLOVGRAM	38,40 EUR	SLOVGRAM obec
5. 3. 2019	2019000032 osbnyudaj	54,00 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
5. 3. 2019	2019000031 Aktual.KEO	13,50 EUR	KEO s.r.o. obec
7. 2. 2019	2019000030 oprava org	2 000,00 EUR	Ján Novák obec
7. 2. 2019	2019000029 KUKA nádob	159,00 EUR	BINS s.r.o. obec
7. 2. 2019	2019000028 ZSE:elektr	552,03 EUR	ZSE Energia,a.s obec