Faktúry

Zrušiť filter
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia		 Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 3. 2019

2019000060

OÚ:kanc.tl

372,55 EUR

PAPERA s.r.o.

obec
5. 3. 2019

2019000059

Orange:mob

45,21 EUR

ORANGE-Slovensko

obec
5. 3. 2019

2019000058

SPP:plyn-v

511,70 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec
5. 3. 2019

2019000057

ZŠ:kanc.po

40,97 EUR

ŠEVT a.s.

obec
5. 3. 2019

2019000056

AVE:odpad

1 372,37 EUR

AVE SK odpadové hosp.,sro

obec
5. 3. 2019

2019000055

akt.KEO

13,50 EUR

KEO s.r.o.

obec
5. 3. 2019

2019000054

Cint.Z.vod

13,48 EUR

BVS a.s.

obec
5. 3. 2019

2019000053

ZŠ:voda

16,85 EUR

BVS a.s.

obec
5. 3. 2019

2019000052

MŠ:voda

32,57 EUR

BVS a.s.

obec
5. 3. 2019

2019000051

Def.Pro-po

282,00 EUR

Defense Pro, s.r.o.

obec
5. 3. 2019

2019000050

SPP:plyn

2 110,00 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec
5. 3. 2019

2019000049

ZSE:elektr

552,03 EUR

ZSE Energia,a.s

obec
5. 3. 2019

2019000048

VO:elektri

31,61 EUR

ZSE Energia,a.s

obec
5. 3. 2019

2019000047

VO:elektri

252,54 EUR

ZSE Energia,a.s

obec
5. 3. 2019

2019000046

VO:elektri

289,44 EUR

ZSE Energia,a.s

obec
5. 3. 2019

2019000045

MŠ:elektri

512,60 EUR

ZSE Energia,a.s

obec
5. 3. 2019

2019000044

MH:údržba

63,60 EUR

PIESOK-SK s.r.o.

obec
5. 3. 2019

2019000043

SOZA

14,28 EUR

SOZA

obec
5. 3. 2019

2019000042

OÚ:odbor.k

58,80 EUR

ajfa+avis, s.r.o.

obec
5. 3. 2019

2019000041

tel+int.po

177,17 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec
5. 3. 2019

2019000040

MŠ:elekr.p

47,98 EUR

METRO Cash & Carry SR s. r. o.

obec
5. 3. 2019

2019000039

MŠ:kanc.po

7,18 EUR

METRO Cash & Carry SR s. r. o.

obec
5. 3. 2019

2019000038

MŠ:toner

57,98 EUR

Printmania s.r.o.

obec
5. 3. 2019

2019000037

opatr.služ

1 436,50 EUR

Štrbová Emília Mgr.

obec
5. 3. 2019

2019000036

MŠ:sedačka

200,00 EUR

Čallúnnictvo

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3101-3125 z 5131