Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
17. 5. 2017	2014000230 Ave:odpad	1 218,61 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
17. 5. 2017	2014000229 AVE:vrecia	96,60 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
17. 5. 2017	2014000228 ÚdrPC -ZS	100,32 EUR	IT Elektrogastroservis obec
17. 5. 2017	2014000227 KultPrDôch	120,00 EUR	KUTTYOMFITTY, Sokolce obec
17. 5. 2017	2014000226 Tel+Int.po	136,38 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
17. 5. 2017	2014000225 RekonštOcK	10 903,00 EUR	MAGÁZ - stolárstvo obec
17. 5. 2017	2014000224 VýučbCD MS	268,00 EUR	STIEFEL EUROCART sro obec
17. 5. 2017	2014000223 Ú:Váha SJ	78,00 EUR	Oprava váh a závažia obec
17. 5. 2017	2014000222 Elektrina	1 385,15 EUR	ZSE Energia,a.s obec
17. 5. 2017	2014000221 Elektr VO	40,00 EUR	ZSE Energia,a.s obec
17. 5. 2017	2014000220 TlačiváZS	90,47 EUR	ŠEVT a.s. obec
17. 5. 2017	2014000219 Toner-IntP	68,00 EUR	Wabez s.r.o obec
17. 5. 2017	2014000218 ZástavySR	214,40 EUR	Gajdoš Gabriel - REPREZENT obec
17. 5. 2017	2014000217 PripNaSRP	27,89 EUR	PATROL PCO s.r.o obec
17. 5. 2017	2014000216 D:ŠportPot	6 836,58 EUR	e-sport, s.r.o. obec
17. 5. 2017	2014000215 plyn	1 844,00 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
17. 5. 2017	2014000214 Pomyje SJ	15,66 EUR	GLOBAL GREEN spol.s.r.o. obec
17. 5. 2017	2014000213 čistPotrSJ	77,28 EUR	KLIMATECHNIK s.r.o. obec
17. 5. 2017	2014000212 Kôš/Tan SJ	15,60 EUR	KLIMATECHNIK s.r.o. obec
17. 5. 2017	2014000211 Technik PO	102,00 EUR	VADAS - J.Vadovič obec
17. 5. 2017	2014000210 OpatrSluž	120,32 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
17. 5. 2017	2014000209 TlačiváMS	81,78 EUR	NOMI Slovakia, sro obec
17. 5. 2017	2014000208 MobilOrang	32,53 EUR	ORANGE-Slovensko obec
17. 5. 2017	2014000207 voda ZS	28,08 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2014000206 vodaCint T	29,20 EUR	BVS a.s. obec