Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26. 11. 2024

DF20240ŠJ134

potraviny

541,78 EUR

BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.

obec

26. 11. 2024

DF20240ŠJ133

potraviny

117,65 EUR

Bidfood Slovakia s. r. o.

obec

26. 11. 2024

DF20240ŠJ132

potraviny

30,60 EUR

METRO Cash & Carry SR s. r. o.

obec

26. 11. 2024

DF2024000592

Nákupné poukážky

1 635,00 EUR

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

obec

26. 11. 2024

DF2024000591

Dod.plynu 11/2024 ZS

537,60 EUR

Torreol, s. r. o.

obec

26. 11. 2024

DF2024000590

Dod.plynu 11/2024 OcK

390,01 EUR

Torreol, s. r. o.

obec

26. 11. 2024

DF2024000589

Dod.plynu 11/2024 OU

371,66 EUR

Torreol, s. r. o.

obec

26. 11. 2024

DF2024000588

Dod.plynu 11/2024 MS

1 117,28 EUR

Torreol, s. r. o.

obec

26. 11. 2024

DF2024000587

Spot. el.energie OÚ

110,83 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

26. 11. 2024

DF2024000586

Spot. EE MS

588,07 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

26. 11. 2024

DF2024000585

Spot. EE VO

246,01 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

26. 11. 2024

DF2024000584

Spot. EE VO

358,38 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

26. 11. 2024

DF2024000583

Spot. EE ZS

114,82 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

26. 11. 2024

DF2024000582

Spot. EE VO

159,92 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

26. 11. 2024

DF2024000581

kancelárske potreby

201,67 EUR

Pretože TRIPSY s.r.o.

obec

26. 11. 2024

DF2024000580

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov

120,00 EUR

KONT-BLESK, Veľký Biel

obec

26. 11. 2024

DF2024000579

spiralovy krajac na zemiaky

22,10 EUR

VOZAKO s.r.o.

obec

26. 11. 2024

DF2024000578

skolske potreby

225,80 EUR

MUZIKER, a.s.

obec

26. 11. 2024

DF2024000577

Plastové nádoby

709,20 EUR

BINS s.r.o.

obec

26. 11. 2024

DF2024000576

BVS:voda - Cint.Z.

60,61 EUR

BVS a.s.

obec

26. 11. 2024

DF2024000575

BVS:voda - MŠ

30,30 EUR

BVS a.s.

obec

26. 11. 2024

DF2024000574

Odvoz BRKO

223,20 EUR

Fidelity Trade s.r.o.

obec

26. 11. 2024

DF2024000573

material

121,87 EUR

PLUG s.r.o.

obec

26. 11. 2024

DF2024000572

Tel. poplatky 102024

191,56 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

26. 11. 2024

DF2024000571

Mesačný paušál

85,00 EUR

OZ Pomoc psíkom

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 451-475 z 4887