Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
6. 11. 2019	2019000281 ZSE:elektr	552,03 EUR	ZSE Energia,a.s obec
6. 11. 2019	2019000280 VO:elektri	213,10 EUR	ZSE Energia,a.s obec
6. 11. 2019	2019000279 MŠ:elektri	322,55 EUR	ZSE Energia,a.s obec
6. 11. 2019	2019000278 ZŠ:učebnic	29,70 EUR	AITEC, s.r.o. obec
6. 11. 2019	2019000277 oaptr.služ	1 438,83 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
6. 11. 2019	2019000276 OÚ:kancel.	397,07 EUR	AJ Produkty a.s. obec
6. 11. 2019	2019000275 ZŠ:knihy	121,80 EUR	DistribučnáAgentúra AD REM obec
6. 11. 2019	2019000274 odchyt pso	189,60 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
6. 11. 2019	2019000273 MŠ:did.pom	205,00 EUR	Kotulič Petr obec
6. 11. 2019	2019000272 MŠ:vých.p.	151,70 EUR	WIKY s.r.o. obec
6. 11. 2019	2019000271 Osobnyudaj	54,00 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000270 Gastrolíst	971,52 EUR	Ticket Service, s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000269 odchyt pso	81,60 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000268 Orange:mob	51,48 EUR	ORANGE-Slovensko obec
27. 9. 2019	2019000267 OÚ:EZS	176,36 EUR	Security KOBRA obec
27. 9. 2019	2019000266 ZŠ:elek.be	62,41 EUR	Security KOBRA obec
27. 9. 2019	2019000265 AVE:odpad	3 140,95 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
27. 9. 2019	2019000264 odchyt pso	70,80 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000263 údržba ver	114,00 EUR	PIESOK-SK s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000262 MŠ:vých.po	37,50 EUR	RAABE Slovensko s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000261 MŠ:odb.kni	35,00 EUR	RAABE Slovensko s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000260 ZŠ:voda	13,48 EUR	BVS a.s. obec
27. 9. 2019	2019000259 ZŠ:vých.uč	119,00 EUR	RAABE Slovensko s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000258 ŠJ:sporák	2 413,32 EUR	RM Gastro - JAZ s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000257 VO:elektri	31,61 EUR	ZSE Energia,a.s obec