Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
19. 8. 2020	2020000186 PO:servis	339,14 EUR	AUTO - IMPEX spol. s r.o. obec
19. 8. 2020	2020000185 OÚ:údržba	47,78 EUR	Security KOBRA obec
19. 8. 2020	2020000184 ZŠ:tlačivá	81,19 EUR	ŠEVT a.s. obec
19. 8. 2020	2020000183 PO:odev,ob	933,48 EUR	OCTAN plus s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000182 OÚ:softvér	130,90 EUR	Alza.sk s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000181 Orange-mob	47,95 EUR	ORANGE-Slovensko obec
19. 8. 2020	2020000180 MŠ:vých.po	39,46 EUR	RAABE Slovensko s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000179 ved.dok.CO	420,00 EUR	MTS Servis s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000178 OÚ:kanc,Co	55,52 EUR	PAPERA s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000177 ZŠ:voda	15,72 EUR	BVS a.s. obec
19. 8. 2020	2020000176 Cint.T:vod	23,58 EUR	BVS a.s. obec
19. 8. 2020	2020000175 Cint.Z:vod	29,20 EUR	BVS a.s. obec
19. 8. 2020	2020000174 MŠ:voda	21,34 EUR	BVS a.s. obec
19. 8. 2020	2020000173 OÚ:tonery	77,11 EUR	Printmania s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000172 PO:mat.tec	1 035,48 EUR	OCTAN plus s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000171 AVE:odpad	2 870,94 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
19. 8. 2020	2020000170 VO:elektri	36,61 EUR	ZSE Energia,a.s obec
19. 8. 2020	2020000169 ZSE:elektr	602,65 EUR	ZSE Energia,a.s obec
19. 8. 2020	2020000168 Def.Pro:od	78,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000167 Def.Pro:SB	600,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000166 Def.Pro:PC	69,36 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
19. 8. 2020	2020000165 Opatr.služ	1 597,82 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
19. 8. 2020	2020000164 SPP:plyn	1 319,00 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
19. 8. 2020	2020000163 MŠ:EZS	188,11 EUR	Security KOBRA obec
19. 8. 2020	2020000162 VO:elektri	190,07 EUR	ZSE Energia,a.s obec