Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
27. 9. 2019	2019000266 ZŠ:elek.be	62,41 EUR	Security KOBRA obec
27. 9. 2019	2019000265 AVE:odpad	3 140,95 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
27. 9. 2019	2019000264 odchyt pso	70,80 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000263 údržba ver	114,00 EUR	PIESOK-SK s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000262 MŠ:vých.po	37,50 EUR	RAABE Slovensko s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000261 MŠ:odb.kni	35,00 EUR	RAABE Slovensko s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000260 ZŠ:voda	13,48 EUR	BVS a.s. obec
27. 9. 2019	2019000259 ZŠ:vých.uč	119,00 EUR	RAABE Slovensko s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000258 ŠJ:sporák	2 413,32 EUR	RM Gastro - JAZ s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000257 VO:elektri	31,61 EUR	ZSE Energia,a.s obec
27. 9. 2019	2019000256 ZSE:elektr	552,03 EUR	ZSE Energia,a.s obec
27. 9. 2019	2019000255 MŠ:voda	26,95 EUR	BVS a.s. obec
27. 9. 2019	2019000254 Cint.Z:vod	13,48 EUR	BVS a.s. obec
27. 9. 2019	2019000253 CintT:voda	24,71 EUR	BVS a.s. obec
27. 9. 2019	2019000252 OÚ:voda	17,96 EUR	BVS a.s. obec
27. 9. 2019	2019000251 ZŠ:učbnice	60,50 EUR	AITEC, s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000250 MŠ:tlačivá	29,24 EUR	ŠEVT a.s. obec
27. 9. 2019	2019000249 ZŠ:tlačivá	45,61 EUR	ŠEVT a.s. obec
27. 9. 2019	2019000248 OÚ:odb.kni	65,80 EUR	PORADCA s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000247 Tel+int.po	177,77 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
27. 9. 2019	2019000246 VO:elektri	153,48 EUR	ZSE Energia,a.s obec
27. 9. 2019	2019000245 VO:elektri	182,27 EUR	ZSE Energia,a.s obec
27. 9. 2019	2019000244 MŠ:elektri	127,64 EUR	ZSE Energia,a.s obec
27. 9. 2019	2019000243 SPP:plyn	338,00 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
27. 9. 2019	2019000242 Def.Pro-od	108,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec