Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
6. 12. 2019	2019000308 MŠ:vých.po	89,10 EUR	Maquita s.r.o. obec
6. 12. 2019	2019000307 opatr.služ	1 458,18 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
6. 12. 2019	2019000306 Opatr.služ	276,27 EUR	Ružová záhrada n.o. obec
6. 12. 2019	2019000305 Tel+int.po	172,57 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
6. 12. 2019	2019000304 Diár samos	63,00 EUR	RVC Rovinka obec
6. 12. 2019	2019000303 VO:elektri	31,61 EUR	ZSE Energia,a.s obec
6. 12. 2019	2019000302 ZSE:elektr	552,03 EUR	ZSE Energia,a.s obec
6. 11. 2019	2019000301 MŠ:EZS	47,78 EUR	Security KOBRA obec
6. 11. 2019	2019000300 PO:inform.	356,00 EUR	BELLAREKLAMA-Vojtech Rózsár obec
6. 11. 2019	2019000299 ŠJ:čist.po	100,16 EUR	Bidfood Slovakia s. r. o. obec
6. 11. 2019	2019000298 Orange:mob	44,19 EUR	ORANGE-Slovensko obec
6. 11. 2019	2019000297 MŠ:hračky	29,04 EUR	NOMILAND s.r.o. obec
6. 11. 2019	2019000296 MŠ:likv.fe	252,00 EUR	LEFEA sro obec
6. 11. 2019	2019000295 Proj.práce	600,00 EUR	EPIC Partner a.s. obec
6. 11. 2019	2019000294 MŠ:voda	26,95 EUR	BVS a.s. obec
6. 11. 2019	2019000293 AVE:odpad	2 378,12 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
6. 11. 2019	2019000292 MŠ:tonery	34,75 EUR	Printmania s.r.o. obec
6. 11. 2019	2019000291 ŠKD:vých.p	37,02 EUR	Alza.cz a.s. obec
6. 11. 2019	2019000290 web.stránk	96,00 EUR	Galileo Corporation s.r.o. obec
6. 11. 2019	2019000289 Def.pro:SB	30,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
6. 11. 2019	2019000288 Odchyt pso	78,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
6. 11. 2019	2019000287 SPP:plyn	1 050,00 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
6. 11. 2019	2019000286 PO,BOZP	261,60 EUR	FIRECONTROL SAFETY s.r.o. obec
6. 11. 2019	2019000285 tel+int.po	175,18 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
6. 11. 2019	2019000284 KEO:aktual	13,50 EUR	KEO s.r.o. obec