Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 9. 2019

2019000266

ZŠ:elek.be

62,41 EUR

Security KOBRA

obec

27. 9. 2019

2019000265

AVE:odpad

3 140,95 EUR

AVE SK odpadové hosp.,sro

obec

27. 9. 2019

2019000264

odchyt pso

70,80 EUR

Defense Pro, s.r.o.

obec

27. 9. 2019

2019000263

údržba ver

114,00 EUR

PIESOK-SK s.r.o.

obec

27. 9. 2019

2019000262

MŠ:vých.po

37,50 EUR

RAABE Slovensko s.r.o.

obec

27. 9. 2019

2019000261

MŠ:odb.kni

35,00 EUR

RAABE Slovensko s.r.o.

obec

27. 9. 2019

2019000260

ZŠ:voda

13,48 EUR

BVS a.s.

obec

27. 9. 2019

2019000259

ZŠ:vých.uč

119,00 EUR

RAABE Slovensko s.r.o.

obec

27. 9. 2019

2019000258

ŠJ:sporák

2 413,32 EUR

RM Gastro - JAZ s.r.o.

obec

27. 9. 2019

2019000257

VO:elektri

31,61 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

27. 9. 2019

2019000256

ZSE:elektr

552,03 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

27. 9. 2019

2019000255

MŠ:voda

26,95 EUR

BVS a.s.

obec

27. 9. 2019

2019000254

Cint.Z:vod

13,48 EUR

BVS a.s.

obec

27. 9. 2019

2019000253

CintT:voda

24,71 EUR

BVS a.s.

obec

27. 9. 2019

2019000252

OÚ:voda

17,96 EUR

BVS a.s.

obec

27. 9. 2019

2019000251

ZŠ:učbnice

60,50 EUR

AITEC, s.r.o.

obec

27. 9. 2019

2019000250

MŠ:tlačivá

29,24 EUR

ŠEVT a.s.

obec

27. 9. 2019

2019000249

ZŠ:tlačivá

45,61 EUR

ŠEVT a.s.

obec

27. 9. 2019

2019000248

OÚ:odb.kni

65,80 EUR

PORADCA s.r.o.

obec

27. 9. 2019

2019000247

Tel+int.po

177,77 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

27. 9. 2019

2019000246

VO:elektri

153,48 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

27. 9. 2019

2019000245

VO:elektri

182,27 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

27. 9. 2019

2019000244

MŠ:elektri

127,64 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

27. 9. 2019

2019000243

SPP:plyn

338,00 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

27. 9. 2019

2019000242

Def.Pro-od

108,00 EUR

Defense Pro, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2651-2675 z 4887