Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
27. 9. 2019	2019000258 ŠJ:sporák	2 413,32 EUR	RM Gastro - JAZ s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000257 VO:elektri	31,61 EUR	ZSE Energia,a.s obec
27. 9. 2019	2019000256 ZSE:elektr	552,03 EUR	ZSE Energia,a.s obec
27. 9. 2019	2019000255 MŠ:voda	26,95 EUR	BVS a.s. obec
27. 9. 2019	2019000254 Cint.Z:vod	13,48 EUR	BVS a.s. obec
27. 9. 2019	2019000253 CintT:voda	24,71 EUR	BVS a.s. obec
27. 9. 2019	2019000252 OÚ:voda	17,96 EUR	BVS a.s. obec
27. 9. 2019	2019000251 ZŠ:učbnice	60,50 EUR	AITEC, s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000250 MŠ:tlačivá	29,24 EUR	ŠEVT a.s. obec
27. 9. 2019	2019000249 ZŠ:tlačivá	45,61 EUR	ŠEVT a.s. obec
27. 9. 2019	2019000248 OÚ:odb.kni	65,80 EUR	PORADCA s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000247 Tel+int.po	177,77 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
27. 9. 2019	2019000246 VO:elektri	153,48 EUR	ZSE Energia,a.s obec
27. 9. 2019	2019000245 VO:elektri	182,27 EUR	ZSE Energia,a.s obec
27. 9. 2019	2019000244 MŠ:elektri	127,64 EUR	ZSE Energia,a.s obec
27. 9. 2019	2019000243 SPP:plyn	338,00 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
27. 9. 2019	2019000242 Def.Pro-od	108,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000241 Def.Pro-od	81,60 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000240 aut.doprav	180,00 EUR	Alžbeta Korbeličová, K-BUS obec
27. 9. 2019	2019000239 MŠ:maliars	220,00 EUR	Vincze Stanislav maliar obec
27. 9. 2019	2019000238 opatr.služ	1 449,58 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
27. 9. 2019	2019000237 osobnyudaj	54,00 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000236 KEO:aktual	13,50 EUR	KEO s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000235 OÚ:odb.kni	34,00 EUR	PORADCA s.r.o. obec
27. 9. 2019	2019000234 ZŠ:mapy	57,00 EUR	FAST ADVERT obec