Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
2. 8. 2019	2019000191 Def.Pro:st	187,20 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000190 Def.Pro:od	60,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000189 AVE:odpad	2 431,93 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
2. 8. 2019	2019000188 rekonšt.ha	600,00 EUR	EPIC Partner a.s. obec
2. 8. 2019	2019000187 zvýš.bezp.	600,00 EUR	EPIC Partner a.s. obec
2. 8. 2019	2019000186 obecné nov	492,00 EUR	EKORA Plus s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000185 osonyudaj.	54,00 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000184 ZŠ:odb.kni	65,82 EUR	Nakladatelství FORUM s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000183 MŠ:vých.po	80,80 EUR	TAKTIK vydaveteľstvo, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000182 Opatr.služ	1 414,91 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
2. 8. 2019	2019000181 MŠ:toner	39,40 EUR	Printmania s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000180 Orange-mob	41,31 EUR	ORANGE-Slovensko obec
2. 8. 2019	2019000179 lic.popl.w	336,00 EUR	Galileo Corporation s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000178 OcK:elektr	-38,35 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000177 MH:prevádz	520,80 EUR	JAPOP obec
2. 8. 2019	2019000176 MH:všeob.m	277,98 EUR	JAPOP obec
2. 8. 2019	2019000175 MH:údržba	231,12 EUR	MEVA-SK.s.r.o.Rožňava obec
2. 8. 2019	2019000174 PO:brána	1 845,00 EUR	Anday MD s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000173 PO:výstroj	843,60 EUR	PYROTEX, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000172 ZŠ:voda	13,48 EUR	BVS a.s. obec
2. 8. 2019	2019000171 Deň detí:a	240,00 EUR	World of Events s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000170 MH:údržba	192,90 EUR	PIESOK-SK s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000169 Cint.T:vod	24,71 EUR	BVS a.s. obec
2. 8. 2019	2019000168 Cint.Z.:vo	13,48 EUR	BVS a.s. obec
2. 8. 2019	2019000167 Voda: MŠ	26,95 EUR	BVS a.s. obec