Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
2. 8. 2019	2019000108 MŠ:elektri	382,46 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000107 VO:elektri	208,90 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000106 technik BO	162,00 EUR	FIRECONTROL SAFETY s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000105 ZŠ:ochr.bu	87,01 EUR	Security KOBRA obec
2. 8. 2019	2019000104 AVE:odpad	2 993,28 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
2. 8. 2019	2019000103 hudobná pr	500,00 EUR	Štefan Bertók obec
2. 8. 2019	2019000102 ŠKD:vých.p	12,25 EUR	Jitka Nováková-Fortuna obec
2. 8. 2019	2019000101 SPP:plyn	1 089,00 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
2. 8. 2019	2019000100 opatr.služ	1 442,44 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
2. 8. 2019	2019000099 výk.zodp.o	54,00 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000098 VO:elektri	31,61 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000097 ZSE:elektr	552,03 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000096 Def.Pro:od	108,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000095 Def.Pro:od	219,60 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000094 Def.Pro:od	189,60 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000093 Def.Pro:SB	45,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000092 LED:materi	1 776,00 EUR	LED ARENA s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000091 MŠ:všeob.m	28,74 EUR	METRO Cash & Carry SR s. r. o. obec
2. 8. 2019	2019000090 ZŠ:elektri	-88,43 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000089 MŠ:voda	116,80 EUR	BVS a.s. obec
2. 8. 2019	2019000088 ZŠ:voda	-125,78 EUR	BVS a.s. obec
2. 8. 2019	2019000087 Cint.T:vod	31,45 EUR	BVS a.s. obec
2. 8. 2019	2019000086 Orange:mob	42,76 EUR	ORANGE-Slovensko obec
2. 8. 2019	2019000085 OÚ:voda	85,36 EUR	BVS a.s. obec
2. 8. 2019	2019000084 OcK:voda	-4,49 EUR	BVS a.s. obec