Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
2. 8. 2019	2019000205 Def.Pro-od	40,80 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000204 OÚ:repreze	62,93 EUR	METRO Cash & Carry SR s. r. o. obec
2. 8. 2019	2019000203 MŠ:voda	26,95 EUR	BVS a.s. obec
2. 8. 2019	2019000202 tel+int.po	179,08 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
2. 8. 2019	2019000201 deň obce:o	700,00 EUR	MAXSOUND sro obec
2. 8. 2019	2019000200 ZSE:elektr	552,03 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000199 VO:elektri	31,61 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000198 SPP:plyn	233,00 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
2. 8. 2019	2019000197 VO:elektri	-67,43 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000196 VO:elektri	130,75 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000195 VO:elektri	155,09 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000194 MŠ:elektri	290,29 EUR	ZSE Energia,a.s obec
2. 8. 2019	2019000193 BOZP,techn	247,20 EUR	FIRECONTROL SAFETY s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000192 Def.Pro:od	108,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000191 Def.Pro:st	187,20 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000190 Def.Pro:od	60,00 EUR	Defense Pro, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000189 AVE:odpad	2 431,93 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
2. 8. 2019	2019000188 rekonšt.ha	600,00 EUR	EPIC Partner a.s. obec
2. 8. 2019	2019000187 zvýš.bezp.	600,00 EUR	EPIC Partner a.s. obec
2. 8. 2019	2019000186 obecné nov	492,00 EUR	EKORA Plus s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000185 osonyudaj.	54,00 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000184 ZŠ:odb.kni	65,82 EUR	Nakladatelství FORUM s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000183 MŠ:vých.po	80,80 EUR	TAKTIK vydaveteľstvo, s.r.o. obec
2. 8. 2019	2019000182 Opatr.služ	1 414,91 EUR	Štrbová Emília Mgr. obec
2. 8. 2019	2019000181 MŠ:toner	39,40 EUR	Printmania s.r.o. obec