Faktúry

Zrušiť filter
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia		 Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 5. 2017

2014000135

IntKábl MS

598,80 EUR

El.inšt.,Vincze E.

obec
17. 5. 2017

2014000134

TechPO 2.Q

102,00 EUR

VADAS - J.Vadovič

obec
17. 5. 2017

2014000133

mobilTelef

45,93 EUR

ORANGE-Slovensko

obec
17. 5. 2017

2014000132

Šk/MotPíla

99,00 EUR

Spojená škola

obec
17. 5. 2017

2014000131

ÚdrPC-Star

85,00 EUR

Mazuch Juraj - IJM

obec
17. 5. 2017

2014000130

voda OcK

11,23 EUR

BVS a.s.

obec
17. 5. 2017

2014000129

vodaMS

28,08 EUR

BVS a.s.

obec
17. 5. 2017

2014000128

vodaCintZ

26,95 EUR

BVS a.s.

obec
17. 5. 2017

2014000127

vodaCintT

29,20 EUR

BVS a.s.

obec
17. 5. 2017

2014000126

vodaZS

28,08 EUR

BVS a.s.

obec
17. 5. 2017

2014000125

doména.Tur

24,90 EUR

ISOMI a.s.

obec
17. 5. 2017

2014000124

TelPopl

147,95 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec
17. 5. 2017

2014000123

AVE:Odpad

1 228,02 EUR

AVE Bratislava s.r.o.

obec
17. 5. 2017

2014000122

AVE:vrecia

89,04 EUR

AVE Bratislava s.r.o.

obec
17. 5. 2017

2014000121

KontEZS-ZS

62,41 EUR

Security KOBRA

obec
17. 5. 2017

2014000120

ObecNoviny

15,60 EUR

INPROST s.r.o.

obec
17. 5. 2017

2014000119

plyn

309,00 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec
17. 5. 2017

2014000118

elektrina

1 385,15 EUR

ZSE Energia,a.s

obec
17. 5. 2017

2014000117

Elektr VO

40,00 EUR

ZSE Energia,a.s

obec
17. 5. 2017

2014000116

OpatrSluž

119,77 EUR

Štrbová Emília Mgr.

obec
17. 5. 2017

2014000115

vývoz VKK

96,00 EUR

KONT-BLESK, Veľký Biel

obec
17. 5. 2017

2014000114

XerPapier

60,00 EUR

Lyreco CE, SE

obec
17. 5. 2017

2014000113

PripNaSRP

27,89 EUR

PATROL PCO s.r.o

obec
17. 5. 2017

2014000112

Pomyje ŠJ

15,83 EUR

GLOBAL GREEN spol.s.r.o.

obec
17. 5. 2017

2014000111

EKO-PC

648,79 EUR

Mazuch Juraj - IJM

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 4726-4750 z 5131