Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
17. 5. 2017	2015000017 voda ZS	28,08 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000016 voda MS	28,08 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2015000015 MaľovOcK	341,88 EUR	Varga Alexander obec
17. 5. 2017	2015000014 Toner	53,36 EUR	Printmania s.r.o. obec
17. 5. 2017	2015000013 EBojlerOcK	264,58 EUR	El.inšt.,Vincze E. obec
17. 5. 2017	2015000012 plyn	-6 549,09 EUR	SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec
17. 5. 2017	2015000011 ESET-SJ	50,33 EUR	Eset spol.s r.o. obec
17. 5. 2017	2015000010 Elektrina	1 499,03 EUR	ZSE Energia,a.s obec
17. 5. 2017	2015000009 AVE:odpad	1 106,15 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
17. 5. 2017	2015000008 AVE:vrecia	84,00 EUR	AVE SK odpadové hosp.,sro obec
17. 5. 2017	2015000007 Elektr VO	29,81 EUR	ZSE Energia,a.s obec
17. 5. 2017	2015000006 Tel.Popl.	100,66 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
17. 5. 2017	2015000005 Elektr-Vyú	-62,96 EUR	ZSE Energia,a.s obec
17. 5. 2017	2015000004 Akt.KEO 1	13,50 EUR	KEO s.r.o. obec
17. 5. 2017	2015000003 Kon EZS-MS	128,21 EUR	Security KOBRA obec
17. 5. 2017	2015000002 Elekt.VO-V	165,43 EUR	ZSE Energia,a.s obec
17. 5. 2017	2015000001 elektrSó2M	1 366,32 EUR	ZSE Energia,a.s obec
17. 5. 2017	2014000314 IntVyb ZS	475,68 EUR	EMPORO sro, Bratislava obec
17. 5. 2017	2014000313 OprOplotZS	1 425,00 EUR	Mészáros Ľudovít obec
17. 5. 2017	2014000312 Mobil tel	51,10 EUR	ORANGE-Slovensko obec
17. 5. 2017	2014000311 Vývoz VKK	96,00 EUR	KONT-BLESK, Veľký Biel obec
17. 5. 2017	2014000310 OprVianDek	221,50 EUR	Gregorička J. - JeGe obec
17. 5. 2017	2014000309 voda ZS	28,08 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2014000308 voda C-T	29,20 EUR	BVS a.s. obec
17. 5. 2017	2014000307 voda C-Z	26,95 EUR	BVS a.s. obec